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“2024年，受益于全球化布局加速、本土化服務(wù)深化及產(chǎn)品迭代創(chuàng)新推進(jìn)，公司陶瓷機(jī)械業(yè)務(wù)在全球經(jīng)濟(jì)放緩、陶瓷行業(yè)整體市場(chǎng)顯著下滑的情況下，逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)海外收入持續(xù)增長、整體業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，國內(nèi)乃至全球市場(chǎng)份額保持穩(wěn)步提升；同期，陶瓷機(jī)械的接單亦實(shí)現(xiàn)較好成績(jī)，較上年實(shí)現(xiàn)增長。”科達(dá)制造(600499)在最新接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示。

科達(dá)制造此前披露的2024年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9億元到11億元，同比下降47.42%到56.98%；扣非凈利潤預(yù)計(jì)為8億元到10億元，同比下降46.78%到57.42%。

對(duì)于業(yè)績(jī)下降的原因，科達(dá)制造參股公司藍(lán)科鋰業(yè)造成的影響最大。2023年，藍(lán)科鋰業(yè)對(duì)科達(dá)制造的利潤貢獻(xiàn)占比超過60%，2024年，受碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格低迷等影響，藍(lán)科鋰業(yè)業(yè)績(jī)同比大幅減少超80%，導(dǎo)致其對(duì)公司歸母凈利潤影響與上年同比減少約10億元。

陶瓷機(jī)械海外收入增長

相比之下，科達(dá)制造陶瓷機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)海外收入持續(xù)增長，業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升；海外建材業(yè)務(wù)也因新增產(chǎn)能釋放推動(dòng)瓷磚產(chǎn)品產(chǎn)銷量穩(wěn)定增長。

科達(dá)制造在接受調(diào)研時(shí)表示，公司陶瓷機(jī)械主要銷往東南亞、南亞及中東等新興或發(fā)展中國家及地區(qū)，且在2024年實(shí)現(xiàn)了部分高端市場(chǎng)的訂單突破。目前，公司已通過收購意大利陶機(jī)企業(yè)唯高、模具企業(yè)F.D.S.Ettmar，融合意式制造不斷完善產(chǎn)品線及產(chǎn)品力，并通過整合各方客戶資源，持續(xù)加強(qiáng)歐美、北非等區(qū)域業(yè)務(wù)拓展及本土化布局。

“當(dāng)前，陶瓷機(jī)械的凈利潤率整體穩(wěn)定在較好水平。其中，受海外部分高端訂單推廣讓利等影響，陶瓷機(jī)械海外訂單利潤率有所降低，但仍比國內(nèi)訂單要高。從2024年前三季度的陶瓷機(jī)械訂單來看，國內(nèi)下游陶瓷客戶產(chǎn)線升級(jí)改造的單機(jī)設(shè)備需求占比提升；同時(shí)，下游陶瓷客戶新建產(chǎn)線仍會(huì)存在一定的需求。”公司表示。

近兩年，國內(nèi)陶瓷磚產(chǎn)量有所下滑，下游投資需求疲軟，相較往年高峰時(shí)期已有大幅下降，但中國依然是全球規(guī)模最大的瓷磚市場(chǎng)，同時(shí)國家也出臺(tái)了一系列政策、措施，去提振陶瓷及相關(guān)行業(yè)。科達(dá)制造認(rèn)為，國內(nèi)行業(yè)集中度、頭部聚集效應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)一步提升，作為國內(nèi)陶機(jī)龍頭企業(yè)，公司將努力實(shí)現(xiàn)國內(nèi)陶機(jī)市場(chǎng)份額的提升，并兼顧陶機(jī)業(yè)務(wù)毛利率的優(yōu)化。

針對(duì)海外市場(chǎng)，科達(dá)制造正將更多發(fā)展重心及配套資源集中在海外業(yè)務(wù)的拓展。目前公司陶機(jī)產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量及性能等方面，已與意大利競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品差距不大，甚至在部分領(lǐng)域優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在成本方面，中國在產(chǎn)業(yè)配套、原材料采購等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，陶機(jī)產(chǎn)品性價(jià)比較高。此外，全球陶瓷產(chǎn)區(qū)的設(shè)備端正密集步入一個(gè)更新?lián)Q代的階段，尤其是在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)低迷且生產(chǎn)成本高企的背景下，催生了一定的技改等需求。“質(zhì)量?jī)?yōu)異、成本低廉”的中國陶瓷生產(chǎn)模式也正

逐漸風(fēng)靡全球，為公司陶機(jī)設(shè)備業(yè)務(wù)帶來了潛在機(jī)會(huì)。

有投資者關(guān)注到陶瓷機(jī)械行業(yè)的應(yīng)收賬款情況，科達(dá)制造回復(fù)稱，總體來看，公司陶瓷機(jī)械業(yè)務(wù)的壞賬率始終保持在一個(gè)較低的水準(zhǔn)。在海外市場(chǎng)，其應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)較小，公司正利用信用證等工具來降低海外應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。在國內(nèi)市場(chǎng)，應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)較以往有抬升的態(tài)勢(shì)，公司已通過成立風(fēng)控團(tuán)隊(duì)等措施來管控和規(guī)避應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。得益于陶機(jī)的銷售模式，公司在發(fā)貨前就已取得大部分款項(xiàng)，剩余的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)可控。針對(duì)存量應(yīng)收賬款，公司的客戶較為分散，同時(shí)單一客戶應(yīng)收賬款規(guī)模較小。

海外建材產(chǎn)能持續(xù)釋放

在海外建材業(yè)務(wù)方面，科達(dá)制造表示，2024年，受益于新增產(chǎn)能的釋放，海外建材瓷磚產(chǎn)銷量穩(wěn)定增長，但因上半年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、下半年全新品類玻璃項(xiàng)目投產(chǎn)而運(yùn)營期尚短，以及海外建材業(yè)務(wù)總部管理架構(gòu)搭建導(dǎo)致費(fèi)用提升等原因，海外建材業(yè)務(wù)整體盈利能力較上年有所減弱。

據(jù)介紹，科達(dá)制造在西非及東非建有瓷磚生產(chǎn)基地，在產(chǎn)能所在地及多個(gè)周邊國家的市占率較高，占據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主要份額。目前，海外建材二級(jí)總部的搭建已接近尾聲。同時(shí)，相關(guān)渠道及商標(biāo)正在整合，其余部分未來亦將按相關(guān)規(guī)劃注入合資公司。

科達(dá)制造指出，公司2024年海外建材費(fèi)用上升較高，首先在于部分建材項(xiàng)目由于正在建設(shè)期，并未在當(dāng)期業(yè)績(jī)端產(chǎn)生貢獻(xiàn)，營收及費(fèi)用的變化有一定錯(cuò)配。其次，近年來海外人才競(jìng)爭(zhēng)加劇，海外建材新增項(xiàng)目及全球市場(chǎng)拓展對(duì)相關(guān)人才需求的增加，加之海外建材業(yè)務(wù)二級(jí)總部的建立，使得海外中方管理人員的數(shù)量、薪酬均有所增長；同時(shí)合資公司亦加大了各業(yè)務(wù)板塊包括海外建材的信息化建設(shè)投入，使得管理費(fèi)用有所增長。后續(xù)，隨著海外建材業(yè)務(wù)板塊人員架構(gòu)及業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定，費(fèi)用預(yù)計(jì)會(huì)逐漸平穩(wěn)。

在產(chǎn)品價(jià)格方面，2024年上半年，海外建材瓷磚產(chǎn)品整體價(jià)格比較低。“自年中起，瓷磚產(chǎn)品在各銷售區(qū)域已陸續(xù)提價(jià)，提價(jià)比例根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)策略、當(dāng)?shù)貐R率情況及不同產(chǎn)品規(guī)格有所差異，其中在肯尼亞等毛利率較低的地區(qū)提價(jià)幅度較大。從第四季度來看，瓷磚產(chǎn)品價(jià)格整體較為穩(wěn)定。”

事實(shí)上，在前幾年，科達(dá)制造海外建材業(yè)務(wù)的毛利率曾超過40%，主要是因?yàn)樘厥馄陂g高昂海運(yùn)費(fèi)、本土產(chǎn)能供不應(yīng)求等因素的影響，但這并不是常態(tài)。近兩年來，非洲本土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，因此毛利率較前期有所下滑。2024年中旬以來，經(jīng)過公司與市場(chǎng)的溝通及各方產(chǎn)銷的調(diào)節(jié)，非洲本土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨向良性、理性，實(shí)現(xiàn)了多方共贏的局面。公司2024年第三季度海外建材業(yè)務(wù)的毛利率也較上半年有所提升，目前該市場(chǎng)協(xié)同也比較穩(wěn)固，市場(chǎng)各方保持理性、良性競(jìng)爭(zhēng)。公司未來也將爭(zhēng)取瓷磚產(chǎn)品整體毛利率維持合理的水平。

從未來發(fā)展空間來看，非洲人口基數(shù)大且增長速度較快，根據(jù)MECSAcimac數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年非洲瓷磚消費(fèi)量14.21億㎡，同比增加12.5%，是全球瓷磚需求增長最快的地區(qū)。同時(shí)據(jù)其以往預(yù)測(cè)，2022—2026年，非洲仍將是世界瓷磚消費(fèi)市場(chǎng)增長最快的地區(qū)，復(fù)合年增幅超過6%。科達(dá)制造認(rèn)為，公司布局的撒哈拉沙漠以南地區(qū)，相比非洲其他區(qū)域，城鎮(zhèn)化及人均瓷磚消費(fèi)水平都較低，有望實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。